新闻中心 news-center

您现在的位置:首页 > 新闻中心 > 企业动态 > 集团公司内控专家组莅临公司开展财务内控制度检查专项工作

集团公司内控专家组莅临公司开展财务内控制度检查专项工作

集团公司内控专家组莅临公司开展财务内控制度检查专项工作

? ? 按照集团公司兵财函〔2017〕75号文要求,集团公司内控处沈远鹏处长会同内控专家组一行7人于9月25日莅临公司,对公司财务内控制度执行情况进行专项检查工作。公司领导高度重视,此次检查工作由财会部牵头,在审计部、采购部、生产部、计划经营部、技术中心等部门的大力支持与配合下,圆满完成了为期一周的检查工作。

? ? 检查组根据《会计准则》,集团公司《会计核算办法》和集团公司《财务内控检查提纲》等制度,对2016年1月至2017年8月公司的财务内控执行情况进行检查,同时也对与财务管理相关的企业其他内部控制情况进行了检查。检查过程中开展了对各级员工询问和访谈;查阅各类交易合同和协议、财务报表、账簿和凭证等资料;对部分实物资产进行了抽查盘点。对企业财务管理中的会计基础和资金管理、销售收款业务、采购付款业务、成本存货管理、研发业务、投资业务、各类减值准备管理等7个方面进行了检查。

? ? 通过此次财务内控专项检查,专家组首先肯定了公司财务数据的真实性、有效性、合法性、合规性,同时也对财务内控制度部分执行不严谨以及公司部分业务存在管理上的风险进行了提示与建议,为公司下一步修订、完善财务内控制度指出了方向。

? ? 下一步,财务部将以此次检查为契机,查漏补缺,及时对此次检查中提出的问题逐一进行整改,并在后期认真贯彻、执行、落实。

 

姓 名:
邮箱
留 言:

诚招代理商

南方区域:

杨? ? 雄? ? 13551394187

北方区域:

彭西南? ? 19802860119

警务装备:

陈渝川? ? 17381850395

诚招代理商
亚洲888真人官网